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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7812	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/ENS.FUNDAMENTAL,EDUC. INFANTIL e EDUC.ESPECIAL,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29293384 REF.OUTUBRO/2024,ANEXO.	35.878,99	35.878,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/ENS.FUNDAMENTAL,EDUC. INFANTIL e EDUC.ESPECIAL,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29293384 REF.OUTUBRO/2024,ANEXO.	35.878,99
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		35.878,99
05/11/2024	Pagamento de Empenho 7812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			35.878,99
TOTAL		35.878,99	35.878,99	35.878,99
SALDO A PAGAR				0,00