Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7825
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31.......
---------------------------------
=SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº943856463,VIGÊNCIA 23/10/2024 a 23/10/2025.......................
6.300,09
6.300,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31.......
---------------------------------
=SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº943856463,VIGÊNCIA 23/10/2024 a 23/10/2025.......................
6.300,09
12/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.300,09
12/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7825/2024, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
151,20
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
6.148,89
TOTAL
6.300,09
6.300,09
6.300,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
