| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 785 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO SPIN - IZS 9L18 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 | 58,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUSIÇÃO DE TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO SPIN - IZS 9L18 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 | 232,00 | ||
| 04/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 232,00 | ||
| 04/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2024, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,56 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 231,44 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/03/2024 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
