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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7850	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
199.00	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE A VIAGENS PARA DO DIA 08/05 E 14/05 PARA MUNICIPÍO DE CRUZ ALTA SENDO NECESSARIO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ PARA CRUZ ALTA 08/05	4,00	796,00
192.00	VIAGEM DE SALTO JACUI PARA CRUZ ALTA-RS 14/05	4,00	768,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO VAN REFERENTE A VIAGENS PARA DO DIA 08/05 E 14/05 PARA MUNICIPÍO DE CRUZ ALTA SENDO NECESSARIO PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ PARA CRUZ ALTA 08/05 VIAGEM DE SALTO JACUI PARA CRUZ ALTA-RS 14/05	1.564,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.564,00
07/11/2024	ANULAÇÃO.		-1.564,00
07/11/2024	DUPLICIDADE DE EMPENHO.	-1.564,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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