Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PALESTRA MACRO SANTA ROSA JUNTO AO CAS TE ACOLHE.SERVIDO NA REUNIAO DIA QUAL SE REALIZA REUNIOES CONFORME OS EVENTOS DIA 04/10/2024.
SALGADOS
1,00
200,00
100.00
DOCINHOS
1,00
100,00
3.00
AGUA 2LITROS
6,00
18,00
1.00
REFRI
14,50
14,50
1.00
REFRI
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PALESTRA MACRO SANTA ROSA JUNTO AO CAS TE ACOLHE.SERVIDO NA REUNIAO DIA QUAL SE REALIZA REUNIOES CONFORME OS EVENTOS DIA 04/10/2024.
SALGADOS
DOCINHOS
AGUA 2LITROS
REFRI
REFRI
344,50
07/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
344,50
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
344,50
TOTAL
344,50
344,50
344,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
