| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PALESTRA MACRO SANTA ROSA JUNTO AO CAS TE ACOLHE.SERVIDO NA REUNIAO DIA QUAL SE REALIZA REUNIOES CONFORME OS EVENTOS DIA 04/10/2024. SALGADOS | 1,00 | 200,00 |
| 100.00 | DOCINHOS | 1,00 | 100,00 |
| 3.00 | AGUA 2LITROS | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | REFRI | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | REFRI | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PALESTRA MACRO SANTA ROSA JUNTO AO CAS TE ACOLHE.SERVIDO NA REUNIAO DIA QUAL SE REALIZA REUNIOES CONFORME OS EVENTOS DIA 04/10/2024. SALGADOS DOCINHOS AGUA 2LITROS REFRI REFRI | 344,50 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 344,50 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 344,50 | ||
| TOTAL | 344,50 | 344,50 | 344,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
