| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUSIÇÃO DE GERENOS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO PAPEL HIGIENICO 60M | 9,49 | 759,20 |
| 10.00 | CAFE EM PO EMB 160GR | 23,79 | 237,90 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL 5KG | 22,49 | 44,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUSIÇÃO DE GERENOS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO PAPEL HIGIENICO 60M CAFE EM PO EMB 160GR AÇUCAR CRISTAL 5KG | 1.042,08 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.042,08 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 12,50 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 1.029,58 | ||
| TOTAL | 1.042,08 | 1.042,08 | 1.042,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/02/2024 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,50 |
