Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
AQUSIÇÃO DE GERENOS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO
PAPEL HIGIENICO 60M |
9,49 |
759,20 |
| 10.00 |
CAFE EM PO EMB 160GR |
23,79 |
237,90 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5KG |
22,49 |
44,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE GERENOS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO
PAPEL HIGIENICO 60M CAFE EM PO EMB 160GR AÇUCAR CRISTAL 5KG |
1.042,08 |
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| 16/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.042,08 |
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| 16/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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12,50 |
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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1.029,58 |
| TOTAL |
1.042,08 |
1.042,08 |
1.042,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
16/02/2024 |
12,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,50 |
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