Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7873
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001643534...................
0,00
1.573,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001643534...................
1.573,22
05/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.573,22
05/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7873/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
18,20
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
1.555,02
TOTAL
1.573,22
1.573,22
1.573,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
