| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN-IZS 9L18 VEICULO IZS 9L18 RODIZIO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN-IZS 9L18 VEICULO IZS 9L18 RODIZIO GEOMETRIA VULCANIZAÇÃO BALANCEAMENTO | 330,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 330,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
