Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
788
Data de lançamento:
06/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN-IZS 9L18
VEICULO IZS 9L18
RODIZIO
30,00
30,00
1.00
GEOMETRIA
100,00
100,00
1.00
VULCANIZAÇÃO
140,00
140,00
2.00
BALANCEAMENTO
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN-IZS 9L18
VEICULO IZS 9L18
RODIZIO GEOMETRIA VULCANIZAÇÃO BALANCEAMENTO
330,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
330,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
