Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96 DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024................. |
2.500,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
240,82 |
|
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7886/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,52 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
239,30 |
| 07/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
|
610,77 |
|
| 07/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7886/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,53 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
609,24 |
| 21/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA, MOTIVO: SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2024. |
-1.648,41 |
|
|
| TOTAL |
851,59 |
851,59 |
851,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
