| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS BREUNIG LTDA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE, SENDO 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS, CONFORME CONTRATO N°266/2024........................- SERVIÇOS PRESTADOS COMP.OUTUBRO/2024................ * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°6442/24, DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO............. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE, SENDO 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS, CONFORME CONTRATO N°266/2024........................- SERVIÇOS PRESTADOS COMP.OUTUBRO/2024................ * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°6442/24, DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO............. | 10.000,00 | ||
| 05/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.000,00 | ||
| 05/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 7887/2024, MARCOS BREUNIG LTDA | 201,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2024 MARCOS BREUNIG LTDA - 13898 | 9.799,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/11/2024 | 201,00 | Lançada | |
| TOTAL | 201,00 |
