| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDEMAR DA SILVA TIMER |
| Número do empenho: | 7888 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 261.50 | CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA E MEIO-FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TRECHOS DAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA,USINA DA TOCA,LIDOVINO FONTON,CENÊNCIO FERREIRA E NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2024. --------------------------------- =SERV.DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR E/OU IRREGULAR,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS..................... | 60,00 | 15.690,00 |
| 45.00 | =SERV.DE ASSENTAMENTO DE GUIAS(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........ | 60,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA E MEIO-FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TRECHOS DAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA,USINA DA TOCA,LIDOVINO FONTON,CENÊNCIO FERREIRA E NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2024. --------------------------------- =SERV.DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR E/OU IRREGULAR,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS..................... =SERV.DE ASSENTAMENTO DE GUIAS(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........ | 18.390,00 | ||
| 13/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 18.390,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2024 EDEMAR DA SILVA TIMER - 2675 | 18.390,00 | ||
| TOTAL | 18.390,00 | 18.390,00 | 18.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
