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Última atualização realizada em 07/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEMAR DA SILVA TIMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7888 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 73 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
261.50 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA E MEIO-FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TRECHOS DAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA,USINA DA TOCA,LIDOVINO FONTON,CENÊNCIO FERREIRA E NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2024. --------------------------------- =SERV.DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR E/OU IRREGULAR,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS..................... 60,00 15.690,00
45.00 =SERV.DE ASSENTAMENTO DE GUIAS(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........ 60,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA E MEIO-FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TRECHOS DAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA,USINA DA TOCA,LIDOVINO FONTON,CENÊNCIO FERREIRA E NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº073/2024. --------------------------------- =SERV.DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA REGULAR E/OU IRREGULAR,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS..................... =SERV.DE ASSENTAMENTO DE GUIAS(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........ 18.390,00
13/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 18.390,00
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2024 EDEMAR DA SILVA TIMER - 2675 18.390,00
TOTAL 18.390,00 18.390,00 18.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.