Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 2024 |
4.579,04 |
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| 06/11/2024 |
Liquidação folha Férias comp.nov/24. |
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4.579,04 |
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| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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7,96 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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28,27 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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99,40 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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133,73 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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464,42 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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494,98 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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616,67 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.733,61 |
| TOTAL |
4.579,04 |
4.579,04 |
4.579,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
