Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7897 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024 |
0,00 |
152,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024 |
152,83 |
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06/11/2024 |
Liquidação folha Férias comp.nov/24. |
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152,83 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,83 |
TOTAL |
152,83 |
152,83 |
152,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.