Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NATALINOS PRA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI.
CORDÃO LED 100 LAMP USO EXTERNO
58,50
3.510,00
20.00
CASCASTA METEORO 8 TUBOS 50CM
84,55
1.691,00
200.00
CABO PP 2X2 5MM
8,69
1.738,00
600.00
ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,5MM
0,33
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NATALINOS PRA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI.
CORDÃO LED 100 LAMP USO EXTERNO CASCASTA METEORO 8 TUBOS 50CM CABO PP 2X2 5MM ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,5MM
7.137,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
7.137,00
22/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 790/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
7.137,00
TOTAL
7.137,00
7.137,00
7.137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
