| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024 | 0,00 | 240,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024 | 240,38 | ||
| 06/11/2024 | Liquidação folha Férias comp.nov/24. | 240,38 | ||
| 05/12/2024 | Anulação parcial de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. | -94,51 | ||
| 05/12/2024 | Anulação parcial de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. | -94,51 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 7906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,87 | ||
| TOTAL | 145,87 | 145,87 | 145,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
