Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024
0,00
240,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 2024
240,38
06/11/2024
Liquidação folha Férias comp.nov/24.
240,38
05/12/2024
Anulação parcial de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS.
-94,51
05/12/2024
Anulação parcial de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS.
-94,51
19/12/2024
Pagamento de Empenho 7906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,87
TOTAL
145,87
145,87
145,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
