Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7921
Data de lançamento:
06/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
AQUSIÇÃO DE CARETER EMERGENCIAL SEM TEMPO HABIL DE LICITAÇÃO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHENEIDER DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE PARA PACIENTES INTERNADOS.
AGUA DESTILADA 10ML
0,30
180,00
300.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML
1,44
432,00
200.00
CLINDAMICINA 150MG/ML EV
4,00
800,00
90.00
DIAZEPAN 10MG
0,15
13,50
300.00
HIDROCORTISONA 500MG
5,59
1.677,00
500.00
ONDANSETRONA 4MG EV
1,40
700,00
400.00
TRAMADOL 50MG/ML 1ML
1,40
560,00
300.00
TRAMADOL 100MG/ML 2ML
1,88
564,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
AQUSIÇÃO DE CARETER EMERGENCIAL SEM TEMPO HABIL DE LICITAÇÃO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHENEIDER DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE PARA PACIENTES INTERNADOS.
AGUA DESTILADA 10ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CLINDAMICINA 150MG/ML EV DIAZEPAN 10MG HIDROCORTISONA 500MG ONDANSETRONA 4MG EV TRAMADOL 50MG/ML 1ML TRAMADOL 100MG/ML 2ML
4.926,50
22/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.926,50
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2024
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814
4.926,50
TOTAL
4.926,50
4.926,50
4.926,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
