| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7921 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | AQUSIÇÃO DE CARETER EMERGENCIAL SEM TEMPO HABIL DE LICITAÇÃO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHENEIDER DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE PARA PACIENTES INTERNADOS. AGUA DESTILADA 10ML | 0,30 | 180,00 |
| 300.00 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | 1,44 | 432,00 |
| 200.00 | CLINDAMICINA 150MG/ML EV | 4,00 | 800,00 |
| 90.00 | DIAZEPAN 10MG | 0,15 | 13,50 |
| 300.00 | HIDROCORTISONA 500MG | 5,59 | 1.677,00 |
| 500.00 | ONDANSETRONA 4MG EV | 1,40 | 700,00 |
| 400.00 | TRAMADOL 50MG/ML 1ML | 1,40 | 560,00 |
| 300.00 | TRAMADOL 100MG/ML 2ML | 1,88 | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | AQUSIÇÃO DE CARETER EMERGENCIAL SEM TEMPO HABIL DE LICITAÇÃO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHENEIDER DEVIDO EXTREMA NECESSIDADE PARA PACIENTES INTERNADOS. AGUA DESTILADA 10ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CLINDAMICINA 150MG/ML EV DIAZEPAN 10MG HIDROCORTISONA 500MG ONDANSETRONA 4MG EV TRAMADOL 50MG/ML 1ML TRAMADOL 100MG/ML 2ML | 4.926,50 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.926,50 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 | 4.926,50 | ||
| TOTAL | 4.926,50 | 4.926,50 | 4.926,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
