| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) JARRAS ELETRICAS PARA O HOPSTITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. JARRAS ELÉTRICAS | 79,95 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) JARRAS ELETRICAS PARA O HOPSTITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. JARRAS ELÉTRICAS | 159,90 | ||
| 25/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 159,90 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7922/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
