| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7929 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | AQUSIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL ADERBAL SCHEIDER NF 82550 OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3 | 27,96 | 1.845,03 |
| 60.00 | OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.10 M3 | 27,96 | 1.677,30 |
| 108.00 | NF 82366 OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3 | 27,96 | 3.019,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | AQUSIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL ADERBAL SCHEIDER NF 82550 OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.10 M3 NF 82366 OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3 | 6.541,47 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.522,33 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.019,14 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7929/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 42,27 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7929/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36,23 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.462,97 | ||
| TOTAL | 6.541,47 | 6.541,47 | 6.541,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/11/2024 | 42,27 | Lançada | |
| IRRF | 08/11/2024 | 36,23 | Lançada | |
| TOTAL | 78,50 |
