Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS SALAS DA INSPETORIA VETERINARIA.
ORÇAMENTO 11912
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO
0,30
6,00
6.00
MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A
13,50
81,00
30.00
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30
0,09
2,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS SALAS DA INSPETORIA VETERINARIA.
ORÇAMENTO 11912
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30
89,70
08/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
89,70
08/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 793/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,07
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
88,63
TOTAL
89,70
89,70
89,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
