Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7930
Data de lançamento:
06/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESFS CRUZEIRO HARMONIA ,PORTAO RURAL E UBS NAVEGANTES /SALTO DO JACUI/RS.
FITA METRICA
7,95
15,90
1.00
CANETA AZUL CX C/50UN
70,00
70,00
20.00
PASTA SUSPENSA
5,95
119,00
10.00
COLA BASTAO
2,95
29,50
5.00
ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO
9,95
49,75
1.00
ENVELOPE A/4CX C/250 UND
175,00
175,00
20.00
RELOGIO DE PAREDE
49,00
980,00
10.00
FIT CORRETIVA 22M
11,80
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESFS CRUZEIRO HARMONIA ,PORTAO RURAL E UBS NAVEGANTES /SALTO DO JACUI/RS.
FITA METRICA
CANETA AZUL CX C/50UN
PASTA SUSPENSA
COLA BASTAO
ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO
ENVELOPE A/4CX C/250 UND
RELOGIO DE PAREDE
FIT CORRETIVA 22M
1.557,15
22/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.557,15
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7930/2024
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
1.557,15
TOTAL
1.557,15
1.557,15
1.557,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
