| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 7931 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL. COPO TRANS | 10,89 | 10,89 |
| 2.00 | COPO PLASTICO | 11,00 | 22,00 |
| 75.00 | COPOS DESC 200ML C/100UN | 12,49 | 936,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL. COPO TRANS COPO PLASTICO COPOS DESC 200ML C/100UN | 969,64 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 969,64 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7931/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 11,63 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 7931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 958,01 | ||
| TOTAL | 969,64 | 969,64 | 969,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2024 | 11,63 | Lançada | |
| TOTAL | 11,63 |
