Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
COPO TRANS
10,89
10,89
2.00
COPO PLASTICO
11,00
22,00
75.00
COPOS DESC 200ML C/100UN
12,49
936,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
COPO TRANS
COPO PLASTICO
COPOS DESC 200ML C/100UN
969,64
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
969,64
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7931/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
11,63
TOTAL
969,64
969,64
11,63
SALDO A PAGAR
958,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
