Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
AGUA DA PEDRA 5L
8,89
35,56
1.00
AGUA MINERAL
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
AGUA DA PEDRA 5L
AGUA MINERAL
60,56
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
60,56
18/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7933/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,72
TOTAL
60,56
60,56
0,72
SALDO A PAGAR
59,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
