Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
LUSTRA MOVEIS
10,89
10,89
1.00
TOALHA PAPEL MAXIN
NF°310606
11,49
11,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO ATIVIDADES PISCICOSSOCIAL.
LUSTRA MOVEIS
TOALHA PAPEL MAXIN
NF°310606
22,38
18/12/2024
produtos não entregue ate a data
-22,38
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
