| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA |
| Número do empenho: | 7937 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PONTE DO DISTRITO DE TABAJARA, A QUAL FOI DANIFICADA PELAS FORTES ENCHENTES DO MÊS DE MAIO/24................ DECRETO MUNICIPAL nº3650/2024.... CONTRATO nº276/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº057/2024. --------------------------------- OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PONTE SENDO 357,50m³ DE ÁREA A SER CONSTRUIDA NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATE | 151.152,21 | 151.152,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PONTE DO DISTRITO DE TABAJARA, A QUAL FOI DANIFICADA PELAS FORTES ENCHENTES DO MÊS DE MAIO/24................ DECRETO MUNICIPAL nº3650/2024.... CONTRATO nº276/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº057/2024. --------------------------------- OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PONTE SENDO 357,50m³ DE ÁREA A SER CONSTRUIDA NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO,ANEXO AO PROCESSO nº1432/2024...................... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE 21,98467149% DO VALOR GLOBAL DA OBRA............................. | 151.152,21 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 151.152,21 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7937/2024, 16887 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA | 3.023,04 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2024 MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - 16887 | 148.129,17 | ||
| TOTAL | 151.152,21 | 151.152,21 | 151.152,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/11/2024 | 3.023,04 | Lançada | |
| TOTAL | 3.023,04 |
