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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7939 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIAO COM EQUIPE DO PROGRAMAN CRIANÇA FELIZ E COODENAÇÃO REGIONAL. SALGADINHOS SORTIDOS DE FESTA 1,10 330,00
4.00 REFRIGERANTE 2 LITRO SORTIDOS 12,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIAO COM EQUIPE DO PROGRAMAN CRIANÇA FELIZ E COODENAÇÃO REGIONAL. SALGADINHOS SORTIDOS DE FESTA REFRIGERANTE 2 LITRO SORTIDOS 378,00
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 378,00
TOTAL 378,00 378,00 0,00
SALDO A PAGAR 378,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.