| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7941 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTEEM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA /RS DATA:17/10/24 | 4,00 | 1.240,00 |
| 230.00 | VIAGEM COM SAIDE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA NA DATA DE 10/10/24. | 4,00 | 920,00 |
| 378.00 | VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS DATA:09/10/24 | 4,00 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTEEM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA /RS DATA:17/10/24 VIAGEM COM SAIDE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA NA DATA DE 10/10/24. VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS DATA:09/10/24 | 3.672,00 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.672,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 3.672,00 | ||
| TOTAL | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
