3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
310.00
SERVIÇO DE TRANSPORTEEM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES.
VIAGEM DE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA /RS DATA:17/10/24
4,00
1.240,00
230.00
VIAGEM COM SAIDE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA NA DATA DE 10/10/24.
4,00
920,00
378.00
VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS DATA:09/10/24
4,00
1.512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
SERVIÇO DE TRANSPORTEEM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI/RS EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES.
VIAGEM DE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA /RS DATA:17/10/24
VIAGEM COM SAIDE SALTO DO JACUI /RS PARA CRUZ ALTA NA DATA DE 10/10/24.
VIAGEM COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS DATA:09/10/24
3.672,00
07/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.672,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2024
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
3.672,00
TOTAL
3.672,00
3.672,00
3.672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
