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Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7944	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,(MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº31600,RELATÓRIO ANEXO.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,(MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº31600,RELATÓRIO ANEXO.	500,00
07/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		500,00
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7944/2024 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00