| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7947 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 368.00 | TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES D MUNICIPIO SA SALTO DO JACUI/RS PARA O MUNICIPIO DE CRUZ ALTA,FAXINALDO SOTURNO PARALEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FAZER EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUI......PARA FAXINAL DO SOTURNO COM VAN. | 4,00 | 1.472,00 |
| 198.00 | VIAGENS COM ONIBUS DE 40 LUGARES DE SALTO DO JACUI ,CRUZ ALTA | 8,00 | 1.584,00 |
| 195.00 | VIAGEM DO SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA | 4,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DE PACIENTES D MUNICIPIO SA SALTO DO JACUI/RS PARA O MUNICIPIO DE CRUZ ALTA,FAXINALDO SOTURNO PARALEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FAZER EXAMES. VIAGEM DE SALTO DO JACUI......PARA FAXINAL DO SOTURNO COM VAN. VIAGENS COM ONIBUS DE 40 LUGARES DE SALTO DO JACUI ,CRUZ ALTA VIAGEM DO SALTO DO JACUI / CRUZ ALTA | 3.836,00 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.836,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7947/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 3.836,00 | ||
| TOTAL | 3.836,00 | 3.836,00 | 3.836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
