| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRAS PARA CONFEÇÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF ATIVIDADES NO INTERIOSR DO MUNICIPIO.
BACIA COM TAMPA 27X14X40CM |
46,90 |
234,50 |
| 7.00 |
BANDEIJAS INOX 48X34X5CM |
35,90 |
251,30 |
| 10.00 |
JARRA DE PLASTICO 03 LITROS |
19,95 |
199,50 |
| 5.00 |
FORMA ASSADEIRA ALUMINIO 17X34X5CM |
25,95 |
129,75 |
| 4.00 |
FORMA PARA 12 MUFFINS 45X26CM |
32,90 |
131,60 |
| 4.00 |
FORMA SUIÇA DECORADA ALUMINIO 22X7,5 |
34,95 |
139,80 |
| 4.00 |
ROLO PARA MASSA EM MADEIRA |
18,90 |
75,60 |
| 1.00 |
FORMA SUIÇA DECORADA N°3 PARA PUDIM |
39,90 |
39,90 |
| 3.00 |
FORMA REDONDA 27X6CM |
38,90 |
116,70 |
| 2.00 |
FORMA SUIÇA BALARINE 27,5X6CM |
38,90 |
77,80 |
| 3.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 56,4X38,5X20 |
159,00 |
477,00 |
| 100.00 |
CXP/ DOCE E SALGADOS |
1,85 |
185,00 |
| 5.00 |
PLASTICO FILME |
16,90 |
84,50 |
| 5.00 |
PAPEL MANTEIGA |
6,90 |
34,50 |
| 25.00 |
PORTA BOLO |
5,95 |
148,75 |
| 100.00 |
BANDEIJA ISOPOR |
0,95 |
95,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRAS PARA CONFEÇÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF ATIVIDADES NO INTERIOSR DO MUNICIPIO.
BACIA COM TAMPA 27X14X40CM
BANDEIJAS INOX 48X34X5CM
JARRA DE PLASTICO 03 LITROS
FORMA ASSADEIRA ALUMINIO 17X34X5CM
FORMA PARA 12 MUFFINS 45X26CM
FORMA SUIÇA DECORADA ALUMINIO 22X7,5
ROLO PARA MASSA EM MADEIRA
FORMA SUIÇA DECORADA N°3 PARA PUDIM
FORMA REDONDA 27X6CM
FORMA SUIÇA BALARINE 27,5X6CM
CAIXA ORGANIZADORA 56,4X38,5X20
CXP/ DOCE E SALGADOS
PLASTICO FILME
PAPEL MANTEIGA
PORTA BOLO
BANDEIJA ISOPOR |
2.421,20 |
|
|
| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.421,20 |
|
| 22/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7948/2024, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
|
|
29,05 |
| 26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2024
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 |
|
|
2.392,15 |
| TOTAL |
2.421,20 |
2.421,20 |
2.421,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
