Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT
Dados do Empenho
Número do empenho:
795
Data de lançamento:
06/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº88/2024********
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA.........................
VEÍCULO:CAMINHÃO FORD PLACAS IRN5E76..........................
AUTO DE INFRAÇÃO nº:FRMEV00683452023..............
BASE LEGAL:LEI 9503/9 (TRANSPOR,
SEM AUTORIZAÇÃO,BLOQUEIO VIÁRIO COM OU SEM SINALIZAÇÃO OU DISPOSITIVOS AUXILIARES,DEIXAR DE ADENTRAR ÀS ÁREAS DESTINADAS À PESAGEM DE VEÍCULOS OU EVADIR-SE PARA NÃO EFETUAR O PAGAMEN
221,02
221,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
*******PROCESSO nº88/2024********
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA.........................
VEÍCULO:CAMINHÃO FORD PLACAS IRN5E76..........................
AUTO DE INFRAÇÃO nº:FRMEV00683452023..............
BASE LEGAL:LEI 9503/9 (TRANSPOR,
SEM AUTORIZAÇÃO,BLOQUEIO VIÁRIO COM OU SEM SINALIZAÇÃO OU DISPOSITIVOS AUXILIARES,DEIXAR DE ADENTRAR ÀS ÁREAS DESTINADAS À PESAGEM DE VEÍCULOS OU EVADIR-SE PARA NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DO PEDÁGIO).........................
221,02
06/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
221,02
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2024
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT - 16484
221,02
TOTAL
221,02
221,02
221,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
