Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7955 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA O JBUTD92 SPRINTER, LOTADO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE.
KIT FILTROS |
998,00 |
998,00 |
| 8.00 |
OLEO 5W30 |
75,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA O JBUTD92 SPRINTER, LOTADO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE.
KIT FILTROS OLEO 5W30 |
1.598,00 |
|
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| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.598,00 |
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| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.598,00 |
| TOTAL |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
