3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
102.00
AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO.........
AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 25/09/2024 DANFE nº81452 SÉRIE 293..............................
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³.................
27,96
2.851,41
2.20
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³...............
58,25
128,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO.........
AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 25/09/2024 DANFE nº81452 SÉRIE 293..............................
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³...............
2.979,55
08/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.979,55
08/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7957/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
35,75
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7957/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
2.943,80
TOTAL
2.979,55
2.979,55
2.979,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
