| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7957 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO......... AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 25/09/2024 DANFE nº81452 SÉRIE 293.............................. --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. | 27,96 | 2.851,41 |
| 2.20 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³............... | 58,25 | 128,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO......... AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 25/09/2024 DANFE nº81452 SÉRIE 293.............................. --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³............... | 2.979,55 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.979,55 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7957/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 35,75 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7957/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 2.943,80 | ||
| TOTAL | 2.979,55 | 2.979,55 | 2.979,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/11/2024 | 35,75 | Lançada | |
| TOTAL | 35,75 |
