3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
84.00
AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO.........
AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 02/10/2024 DANFE nº81668 SÉRIE 293..............................
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³.................
27,96
2.348,22
30.00
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³................
27,96
838,65
0.40
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 0,40m³..............
296,33
118,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO.........
AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 02/10/2024 DANFE nº81668 SÉRIE 293..............................
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³................ =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 0,40m³..............
3.305,40
08/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.305,40
08/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7958/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
39,66
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7958/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.265,74
TOTAL
3.305,40
3.305,40
3.305,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
