| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO......... AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 02/10/2024 DANFE nº81668 SÉRIE 293.............................. --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. | 27,96 | 2.348,22 |
| 30.00 | =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³................ | 27,96 | 838,65 |
| 0.40 | =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 0,40m³.............. | 296,33 | 118,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER E A DOMICILIO......... AQUISIÇÃO REALIZADA NO DIA 02/10/2024 DANFE nº81668 SÉRIE 293.............................. --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³................ =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 0,40m³.............. | 3.305,40 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.305,40 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7958/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 39,66 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7958/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.265,74 | ||
| TOTAL | 3.305,40 | 3.305,40 | 3.305,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/11/2024 | 39,66 | Lançada | |
| TOTAL | 39,66 |
