| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL IWK 9620 QUE SE UTILIZA DIARIAMENTE NA SEC DE AGRICULTURA PNEUS 185/70/14 | 375,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL IWK 9620 QUE SE UTILIZA DIARIAMENTE NA SEC DE AGRICULTURA PNEUS 185/70/14 | 750,00 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 750,00 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 796/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
