Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES CLERIO WEBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7966 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO TECIDO DED TENT PARA EMEI HARMONIA. |
2,05 |
102,50 |
| 50.00 |
TNT VERDE CLARO |
2,05 |
102,50 |
| 50.00 |
TNT VERDE AZUL |
2,05 |
102,50 |
| 50.00 |
TNT VERMELHO |
2,05 |
102,50 |
| 50.00 |
TNT MARRON |
2,05 |
102,50 |
| 50.00 |
TNT BRANCO |
2,05 |
102,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO TECIDO DED TENT PARA EMEI HARMONIA.
TNT VERDE CLARO
TNT VERDE AZUL
TNT VERMELHO
TNT MARRON
TNT BRANCO |
615,00 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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615,00 |
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| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
615,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
