Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7968 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA PARA AQUSIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ALIMNETAÇÃO ESCOLAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO. |
24,90 |
14.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA PARA AQUSIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ALIMNETAÇÃO ESCOLAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO. |
14.940,00 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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14.940,00 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7968/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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179,28 |
| TOTAL |
14.940,00 |
14.940,00 |
179,28 |
| SALDO A PAGAR |
14.760,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/12/2024 |
179,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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179,28 |
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