| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7969 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSERTOS NA FROTA ESCOLAR LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, VEÍCULOS DE PLCAS IXZ 8712, IRE 8146, JBA 7C73. CONSERTO COM FIBRA E PINTURA NO CANTO DA SINALEIRA (VEÍCULO JBA7C73 MICRO) | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | DESMONTAGEM DO PARACHOQUE E CONSERTO COM FIBRA, PREPARAÇÃO E PINTURA, AJUSTES NA LATERAL E ASSOALHO, (VEÍCULO IRE 8146) | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 1.00 | SOLDA COM REFORÇO (PORTA), SOLDA NA CAIXA DE AR, REPARO NA FEICHADURA, (VEÍCULO IXZ 8712) | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSERTOS NA FROTA ESCOLAR LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, VEÍCULOS DE PLCAS IXZ 8712, IRE 8146, JBA 7C73. CONSERTO COM FIBRA E PINTURA NO CANTO DA SINALEIRA (VEÍCULO JBA7C73 MICRO) DESMONTAGEM DO PARACHOQUE E CONSERTO COM FIBRA, PREPARAÇÃO E PINTURA, AJUSTES NA LATERAL E ASSOALHO, (VEÍCULO IRE 8146) SOLDA COM REFORÇO (PORTA), SOLDA NA CAIXA DE AR, REPARO NA FEICHADURA, (VEÍCULO IXZ 8712) | 3.900,00 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.900,00 | |||
