| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ELÉTRICOS HIDRAULICOS E DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS DIARIOS DE ROTINA AOS ESFS HARMONIA ,CRUZEIRO. LAMAPDA LED BULHO T70 30W AUTOVOLT 6500K E27. NF°26084 | 18,50 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (ELÉTRICOS HIDRAULICOS E DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS DIARIOS DE ROTINA AOS ESFS HARMONIA ,CRUZEIRO. LAMAPDA LED BULHO T70 30W AUTOVOLT 6500K E27. NF°26084 | 185,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 185,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7970/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,22 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 7970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,78 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 2,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2,22 |
