SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA SERVIR ALMOÇO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL QUE REPRESENTARM O MUNICIPIO NA CIDADE DE SOBRADINHO NOS DIAS 26/27 DE OUTUBRO.
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
10,89
871,20
30.00
SALSICHÃO TIPO MISTO
34,89
1.046,70
6.00
CARVÃO
25,00
150,00
4.00
PAPEL TOALHA
6,00
24,00
20.00
PÃO FRANCES
14,90
298,00
20.00
REFRIGERANTE 2L
8,99
179,80
8.00
SACO DE GELO
6,00
48,00
10.00
AGUA MINERAL S/ GAS 1 LITRO FARDO COM 6 UNIDADES
26,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA SERVIR ALMOÇO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL QUE REPRESENTARM O MUNICIPIO NA CIDADE DE SOBRADINHO NOS DIAS 26/27 DE OUTUBRO.
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SALSICHÃO TIPO MISTO CARVÃO PAPEL TOALHA PÃO FRANCES REFRIGERANTE 2L SACO DE GELO AGUA MINERAL S/ GAS 1 LITRO FARDO COM 6 UNIDADES
2.877,70
13/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.877,70
13/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7971/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
34,53
20/12/2024
Pagamento de Empenho 7971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.843,17
TOTAL
2.877,70
2.877,70
2.877,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
