| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 7971 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA SERVIR ALMOÇO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL QUE REPRESENTARM O MUNICIPIO NA CIDADE DE SOBRADINHO NOS DIAS 26/27 DE OUTUBRO. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | 10,89 | 871,20 |
| 30.00 | SALSICHÃO TIPO MISTO | 34,89 | 1.046,70 |
| 6.00 | CARVÃO | 25,00 | 150,00 |
| 4.00 | PAPEL TOALHA | 6,00 | 24,00 |
| 20.00 | PÃO FRANCES | 14,90 | 298,00 |
| 20.00 | REFRIGERANTE 2L | 8,99 | 179,80 |
| 8.00 | SACO DE GELO | 6,00 | 48,00 |
| 10.00 | AGUA MINERAL S/ GAS 1 LITRO FARDO COM 6 UNIDADES | 26,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA SERVIR ALMOÇO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL JACUI GERAÇÃO SAUDAVEL QUE REPRESENTARM O MUNICIPIO NA CIDADE DE SOBRADINHO NOS DIAS 26/27 DE OUTUBRO. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SALSICHÃO TIPO MISTO CARVÃO PAPEL TOALHA PÃO FRANCES REFRIGERANTE 2L SACO DE GELO AGUA MINERAL S/ GAS 1 LITRO FARDO COM 6 UNIDADES | 2.877,70 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.877,70 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7971/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 34,53 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 7971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.843,17 | ||
| TOTAL | 2.877,70 | 2.877,70 | 2.877,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/12/2024 | 34,53 | Lançada | |
| TOTAL | 34,53 |
