3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO PERÍODO DE 19/09 a 18/10/2024,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA..
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2073/24
RPA nº26.........................
1.702,69
1.702,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO PERÍODO DE 19/09 a 18/10/2024,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA..
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2073/24
RPA nº26.........................
1.702,69
14/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.702,69
14/11/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7972/2024, 11937 - SIMONE MARLUCI SEVERO
187,30
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2024
SIMONE MARLUCI SEVERO - 11937
1.515,39
TOTAL
1.702,69
1.702,69
1.702,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
