Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7975 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE AO GOL PLACAS IXD 9382, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LUBRAX TECNO 10W 40 (NFC-E 26682) |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
HELIX 10W40 (NFC-E 32479) |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
LUBRAX TECNO 15W40 (NFC-E 38812) |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LUBRAX TECNO 15W40(NFC-E 35720) |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LUBRAX ESSENCIAL 20W50 (NFC-E38169) |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LUBRAX TECNO 15W40 (NFC-E 27901) |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LUBRAX TECNO 10W40 (NFC-E 27357) |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LUBRAX TECNO 10W40 (NFC-E 30243) |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE AO GOL PLACAS IXD 9382, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LUBRAX TECNO 10W 40 (NFC-E 26682) HELIX 10W40 (NFC-E 32479) LUBRAX TECNO 15W40 (NFC-E 38812) LUBRAX TECNO 15W40(NFC-E 35720) LUBRAX ESSENCIAL 20W50 (NFC-E38169) LUBRAX TECNO 15W40 (NFC-E 27901) LUBRAX TECNO 10W40 (NFC-E 27357) LUBRAX TECNO 10W40 (NFC-E 30243) |
416,00 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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416,00 |
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| 26/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7975/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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1,00 |
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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415,00 |
| TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
26/11/2024 |
1,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,00 |
|
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