| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 7978 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE VISTORIA DE CAMPO, REFERENTE AO CONTRATO nº917327/2021........... =SERVIÇO: EGTE9-VISITA DE CAMPO.. GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA REF.PROTOCOLO nº28350899242410300 0015............................. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE VISTORIA DE CAMPO, REFERENTE AO CONTRATO nº917327/2021........... =SERVIÇO: EGTE9-VISITA DE CAMPO.. GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA REF.PROTOCOLO nº28350899242410300 0015............................. | 4.500,00 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 4.500,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7978/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
