| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS-ME |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVICÇOS DE SOLDAS ESPECIAIS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123BR. CHAPA PARA ARRUELA | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVICÇOS DE SOLDAS ESPECIAIS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123BR. CHAPA PARA ARRUELA | 90,00 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 90,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2024 PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS ME - 14120 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
