Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO CEZAR DALLANORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7983 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS PAGAS PELO FUNCIONARIO ROBERTO CEZAR DALLANORA
NF 45009 |
6,41 |
576,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS PAGAS PELO FUNCIONARIO ROBERTO CEZAR DALLANORA
NF 45009 |
576,90 |
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| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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576,90 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2024
Roberto Cezar Dallanora - 11146 |
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576,90 |
| TOTAL |
576,90 |
576,90 |
576,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
