| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA REALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK .PROGRAMA RENALFA PARA PROFESSORES DA SMEC. SALGADINHOSS SORTIDOS EM EMBREAGEM DE 10 UNIDADES CADA. | 1,10 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA REALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK .PROGRAMA RENALFA PARA PROFESSORES DA SMEC. SALGADINHOSS SORTIDOS EM EMBREAGEM DE 10 UNIDADES CADA. | 110,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 110,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7989/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
