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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7990	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/09 a 18/10/2024.... NOME:PATRÍCIA MUNIZ DA SILVA..... CPF:001.289.410-90 PIS:190.13628.77-2 RPA nº27 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2024.............. EMPENHO nº7977/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.702,69).....	340,53	340,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 18/09 a 18/10/2024.... NOME:PATRÍCIA MUNIZ DA SILVA..... CPF:001.289.410-90 PIS:190.13628.77-2 RPA nº27 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº007/2024.............. EMPENHO nº7977/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.702,69).....	340,53
11/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		340,53
19/12/2024	Pagamento de Empenho 7990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,53
TOTAL		340,53	340,53	340,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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