Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇÃO E CORTES DE GRAMAS NA CIDADE.
ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇÃO E CORTES DE GRAMAS NA CIDADE.
ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA
270,00
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
270,00
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 800/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
3,24
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
266,76
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
