| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇÃO E CORTES DE GRAMAS NA CIDADE. ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIARIOS DE MANUTENÇÃO E CORTES DE GRAMAS NA CIDADE. ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA | 270,00 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 270,00 | ||
| 07/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 800/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 3,24 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 800/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 266,76 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/03/2024 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
