| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 8009 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO REFERENTE AO VEÍCULO GOL IXD 9382. MÃO DE OBRA (ORÇAMENTO 8712) | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO REFERENTE AO VEÍCULO GOL IXD 9382. MÃO DE OBRA (ORÇAMENTO 8712) | 120,00 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 120,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
