Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8010 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS ESFS HARMONIA E CRUZEIRO.
ORÇ 25235
JOGO ESCOVA LIMPEZA 3 PEÇAS |
10,00 |
60,00 |
| 3.00 |
ORÇ 25357
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM |
1,90 |
5,70 |
| 2.00 |
JOELHO 90 SOLD/ROSC |
3,60 |
7,20 |
| 3.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM |
1,30 |
3,90 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X35 |
0,15 |
1,50 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA RSF |
2,50 |
10,00 |
| 10.00 |
BUCHA PLASTICA 6MM |
0,10 |
1,00 |
| 1.00 |
ORÇ 25268
CAIXA DESCARGA BRANCA S/ENG |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 60CM |
12,85 |
12,85 |
| 2.00 |
ORÇ 24776
STYLUS ESPELHO CEGO 4X2 |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
ORÇ 24928
FITA DUPLA FACE |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS ESFS HARMONIA E CRUZEIRO.
ORÇ 25235
JOGO ESCOVA LIMPEZA 3 PEÇAS
ORÇ 25357
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLD/ROSC LUVA SOLDAVEL 20MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 X35 ABRAÇADEIRA RSF BUCHA PLASTICA 6MM
ORÇ 25268
CAIXA DESCARGA BRANCA S/ENG ENGATE FLEXIVEL 60CM
ORÇ 24776
STYLUS ESPELHO CEGO 4X2
ORÇ 24928
FITA DUPLA FACE |
183,35 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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183,35 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8010/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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2,21 |
| TOTAL |
183,35 |
183,35 |
2,21 |
| SALDO A PAGAR |
181,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
2,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,21 |
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