| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8010 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS ESFS HARMONIA E CRUZEIRO. ORÇ 25235 JOGO ESCOVA LIMPEZA 3 PEÇAS | 10,00 | 60,00 |
| 3.00 | ORÇ 25357 JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM | 1,90 | 5,70 |
| 2.00 | JOELHO 90 SOLD/ROSC | 3,60 | 7,20 |
| 3.00 | LUVA SOLDAVEL 20MM | 1,30 | 3,90 |
| 10.00 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X35 | 0,15 | 1,50 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA RSF | 2,50 | 10,00 |
| 10.00 | BUCHA PLASTICA 6MM | 0,10 | 1,00 |
| 1.00 | ORÇ 25268 CAIXA DESCARGA BRANCA S/ENG | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL 60CM | 12,85 | 12,85 |
| 2.00 | ORÇ 24776 STYLUS ESPELHO CEGO 4X2 | 4,90 | 9,80 |
| 1.00 | ORÇ 24928 FITA DUPLA FACE | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS ESFS HARMONIA E CRUZEIRO. ORÇ 25235 JOGO ESCOVA LIMPEZA 3 PEÇAS ORÇ 25357 JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLD/ROSC LUVA SOLDAVEL 20MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 X35 ABRAÇADEIRA RSF BUCHA PLASTICA 6MM ORÇ 25268 CAIXA DESCARGA BRANCA S/ENG ENGATE FLEXIVEL 60CM ORÇ 24776 STYLUS ESPELHO CEGO 4X2 ORÇ 24928 FITA DUPLA FACE | 183,35 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 183,35 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8010/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,21 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,14 | ||
| TOTAL | 183,35 | 183,35 | 183,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
