| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8016 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORÇAMENTO 1113 T 748 | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | JOGO DE BOBINA | 315,00 | 315,00 |
| 3.00 | BUCHA | 36,67 | 110,01 |
| 1.00 | INDUZIDO | 496,00 | 496,00 |
| 1.00 | HNZ 1003 | 245,00 | 245,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 1114 LAMPADA PINGÃO 24V | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | SENSOR DE OLEO | 137,00 | 137,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR 29MT 24V | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | RELE PRINCIPAL 29MT 24V | 680,00 | 680,00 |
| 2.00 | PALHETA LIMPADOR 31 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | LARTENA PISCA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | LAMPADA H1 | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA | 10,00 | 20,00 |
| 6.00 | LAMPADA 1034 | 6,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORÇAMENTO 1113 T 748 JOGO DE BOBINA BUCHA INDUZIDO HNZ 1003 ORÇAMENTO 1114 LAMPADA PINGÃO 24V SENSOR DE OLEO RELE AUXILIAR 29MT 24V RELE PRINCIPAL 29MT 24V PALHETA LIMPADOR 31 LARTENA PISCA LAMPADA H1 TERMINAL BATERIA LAMPADA 1034 | 2.969,01 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 2.969,01 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 2.969,01 | ||
| TOTAL | 2.969,01 | 2.969,01 | 2.969,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
